禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2018年度部门决算说明
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禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2018年度部门决算说明

 

第一部分  禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策;教育职工和家属遵守国家的法律法规、履行应尽的义务,维护居民的合法权益;开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设活动;

2.做好离退休和退养人员的管理工作,负责落实离退休人员的相关待遇,对退养人员按政策规定办理退休手续等,依法保障他们的合法权益;

3.办理居民住地居民的公共事业和公益事业;

4.调解民间纠纷,协助维护社会治安;

5.在当地人民政府领导下做好有关公共卫生、计划生育、优扶、青少年教育等项工作;

6.接收管理非破产性国有资产,确保国有资产的保值增值,积极开展便民利民的社区服务活动,积累集体资金,为本居民区的公益事业服务;

7.向当地人民政府反应居民意见,要求和提出建议;

8.办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

禄丰工作站管理着双职工居民996户,单职工居民345户,户口人数4163人,管理着离休干部1人,退休人员1027人,退养人员18人,供养遗属和落实政策人员166人,党员204人。负责着辖区居民的供水、环境卫生、绿化、道路建设和维护、公有住房的出租、修缮、管理;离退休人员的日常管理及思想政治工作;退养改办退休人员的申报;城镇居民医保、职工互助医疗申报;居民纠纷调解、计划生育、户藉管理;社会治安、辖区稳定等工作。2018年度,我站在州人力和社会保障局的领导下,主要做了以下几个方面的工作:

1、加强党组织建设,做好思想稳定工作。党总支坚持每周一次党政会、每月一次总支委员支部书记会、每季一次幢组长会、半年一次老年协会;处理信访件,来访300余人次,特别针对管理对象提出的政策咨询方面的问题,做到耐心细致,不厌其烦地进行解答;配合禄丰县司法局等部门平安创建和公众满意度调查;配合公安机关完成“一标三实”工作,配合处理治安偷盗案件12件;配合禄丰县民政局做好殡葬改革工作,及时做好政策宣传,电话通知到每位退休人员,随后向其发放禄丰县殡葬改革告知书962份;配合禄丰县金山镇大烟种植铲除工作和棚改工作,以及云南人口家庭信息平台投入使用;调解家庭邻里纠纷7起。

2、为了丰富退休人员文化生活,陶冶情操,增进友谊、开阔视野,坚持每天定时开放“工人新村老年活动中心”“工人新村羽毛球馆”“门球场”“灯光球场”;坚持每天组织中老年早晚健身操;全天开放工人新村大花园健身器材活动场。“三·八”节组织150多名女职工到石门水库活动;“五一”节组织5名省部级劳模参加禄丰县总工会组织的劳模座谈会;“七一”节召开建党97周年庆祝大会,开展党章党规知识竞赛和文艺表演,慰问困难党员和老党员;“八一”节组织军转干部座谈会;“九九”重阳节,召开了80岁寿星座谈会;春节召开退休人员座谈会。

3、做好离退休人员的管理服务工作。负责落实离退休人退养人员的相关待遇和供养遗属落实政策人员待遇,按时缴纳各项社会保险费,按政策规定为退养人员办理退休手续,及时为退休人员办理医保报销、特慢病申报、工会互助医疗申报。工作站走访慰问147人,配合州总工会、州工信委、州老干局、县人社局军转办慰问困难帮扶47人次。看望住院离退休人员254人;换发金融社保卡962张;办理第十五期职工医疗互助参互904人;死亡善后处理39人。

4、进一步提高管理水平,为居民生活提供服务管理。共为居民办理户口迁入、迁出、新生儿落户、死亡注销,变更姓名62人;为退休人员和居民出具工资、婚育、失业、无犯罪记录等各种证明196份;两基工作户口调查12人。按照《工人新村社区管理办法》和《居民管理手册》对工人新村公共设施、公有住房、环境卫生、居民用水、用电、排污、垃圾清运进行维护管理。

5、取得的主要效益:一年来的工作,使广大退休退养人员切实感受到党和政府的关怀和温暖,通过组织退休退养人员积极参加各种文体活动,通过走访,及时了解退休退养人员的所想所盼,积极维护企业退休退养人员合法权益,有效的维护了社会稳定和平安工作,工作得到了主管单位、当地县委政府的肯定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2018年末实有人员编制3人。其中:事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有事业人员1人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2018年度收入合计292.31万元。其中:财政拨款收入224.71万元,占总收入的76.87%;其他收入67.6万元,占总收入的23.13%。与上年收入合计250.75万元对比增加41.56万元,增长16.57%,主要原因分析其他收入中企业教师待遇增加了21.09万元。

二、支出决算情况说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2018年度支出合计282.23万元。其中:基本支出77.32万元,占总支出的27.4%;项目支出204.91万元,占总支出的72.6%。与上年支出合计289.53万元对比减少7.3万元,下降2.52%。主要原因分析是2017年未和2018年初各退休一人,使人员经费下降18.37%。

项目

支出决算数

比重%

去年支出

比去年增减

栏次

1

2

3

4

一、基本支出

773,153.38

27.39

805,727.78

-4.04

    人员经费

558,859.43

19.80

684,610.00

-18.37

    日常公用经费

214,293.95

7.59

121,117.78

76.93

二、项目支出

2,049,102.18

72.61

2,089,575.04

-1.94

    行政事业类项目

2,049,102.18

72.61

2,089,575.04

-1.94

合计

2,822,255.56

100.00

2,895,302.82

-2.52


(一)基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站机关机构正常运转的日常支出77.32万元。与上年80.57万元对比下降4.04%,主要原因分析是2017年未和2018年初各退休一人,使人员经费下降12.6万元,下降18.37%,日常公用经费由于管理房屋修理从专项支出中转到基本支出中增加了9.3万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.89万元占基本支出的72.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.72%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出204.91万元。与上年208.96万元对比减少4.05万元下降1.94%,下降的主要原因是2017年中公共房屋维修和维护费用15万元在项目中支出,而2018年中减少到12万元且在基本支出中下达。具体项目开支及开展工作情况是:

1、禄丰钢铁厂企业关闭破产补助支出149.99万元,主要是退养人员费用,临时人员费用和慰问费用以及管理破产企业离退休人员的相关费用。

2、管理企业退休老师,支付其他行政事业单位退休支出54.92万元,是企业退休老师补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出224.71万元,占本年支出合计的79.62%。与上年247.9万元对比减少23.18万元,下降9.36%,主要原因是2017年未和2018年初各退休一人,使人员经费下降18.37%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业(类)支出276.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.88%。主要用于公共房屋维修和业务经费补助12万元,主要用于修缮开支12.88万元;企业关闭破产补助支出149.99万元,主要是退养人员费用,临时人员费用和慰问费用;工资和福利支出68.35万元;商品和支出7.11万元;退职和生活补助等74.53万元;企业退休老师支出54.92万元,是企业退休老师补助;

2.医疗卫生与计划生育(类)支出4.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于医疗保险支出;

3.住房保障(类)支出1.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于缴住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为2.23万元,完成预算的74.33%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.15万元,完成预算的86%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进行了节约措施,精简办事原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.31万元,下降12.21%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元,下降1.83%;公务接待费支出决算减少0.27万元,下降77.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位进行了节约措施,精简办事原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.15万元,占96.41%;公务接待费支出0.08万元,占3.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位相关工作保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作检查的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站资产总额395.89万元,其中,流动资产307.22万元,固定资产88.67万元(具体内容详见附表)。与上年527.65万元相比,本年资产总额减少131.67万元,主要是核算方法变化补提了折旧。其中固定资产减少149.35万元。出租房屋1320平方米,账面原值49万元,实现资产使用收入33.66万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

395.89

307.22

88.67

78.19


10.48 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出1.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

 

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

2019年9月23日

 

监督索引号53230000377301111

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2018年度部门决算公开表.xls

 




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