楚雄州企业退休人员管理中心2018年度部门决算说明
信息来源:本站    文章作者:    分类:通知公告    发布时间:2019/9/24 9:40:57     次浏览

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附件4

楚雄州企业退休人员管理中心2018年度部门决算说明

第一部分  楚雄州企业退休人员管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州企业退休人员管理中心概况概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州企业退休人员管理中心的主要职能是为企业退休人员提供管理服务;为企业退休人员提供相关政策、法规咨询服务;组织企业退休人员文体活动和方针政策学习;企业退休人员所缴各种费用的结算管理和拨付;为退休人员、退养人员代缴各种社会保险费;对下级退管组织的督促、检查、指导及人员的业务培训。

(二)2018年度重点工作任务介绍

楚雄州企业退休人员管理中心2018年主要工作任务是:1、发放退养、遗属供养人员和落实政策人员生活费;2、缴纳退养人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险;3、缴纳退休(养)人员大病保险;4、看望生病住院托管人员、去世人员家属等工作;5、组织春节、敬老节等节日走访慰问活动;6、组织全州第七届企业退休人员运动会,参加“庆祝改革开展40周年”球类运动会、老年节文艺汇演等活动;7、管理托管人员档案;8、办理各项社会保险变更手续;9、收取职工互助医疗金,报销职工医疗互助金;10、负责托管人员领取养老金资格认证工作11、协助符合享受丧葬抚恤费的人员申报领取丧葬抚恤金; 12、协助托管人员申报特殊慢性病,办理医药费及特殊慢性病报销;13、协助工会做好特殊困难人员申报工作; 14、配合财政部门做好预算、决算等相关工作;15、配合市财政局和社保中心做好企业退休职教幼教和中小学教师调待、报表等相关工作;16、其他日常管理工作。

  1. 部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入楚雄州企业退休人员管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:财政补助事业单位1个。即是:楚雄州企业退休人员管理中心。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    楚雄州企业退休人员管理中心2018年末实有人员编制6人。其中:事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。

    离退休人员2人。其中:退休2人。

    第二部分  2018年度部门决算表

    (详见附件)

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    楚雄州企业退休人员管理中心2018年度收入合计632.67万元。其中:财政拨款收入371.66万元,占总收入的58.75%;其他收入261万元,占总收入的41.25%。与上年对比减少了114.15万元,减少率15.28%,主要原因为企业移交费用减少。

    二、支出决算情况说明

    楚雄州企业退休人员管理中心2018年度支出合计548.65万元。其中:基本支出311.51万元,占总支出的56.78%;项目支出237.14万元,占总支出的43.22%。与上年对比减少了69.75万元,减少率11.28%,,主要原因为管理费支出、各种社会保险费减少及属供养人员生活费减少。

    (一)基本支出情况

    2018年用于财政拨款州属企业退休人员相关费用311.51万元,与上年对比减少了41.63万元,减少率11.79%,原因为各种社会保险费减少。

    (二)项目支出情况

    2018年用于财政拨付省属企业退休人员相关费用60.15万元,上年对比减少了43.98万元,减少率42.24%,原因为财政预算科目变动,由项目支出转到基本支出。2018年用于企业移交州属企业退休人员相关费用176.99万元,与上年对比增加了15.85万元,增长率9.84%,原因为各种社会保险费增加,遗属供养人员生活费增加。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    楚雄州企业退休人员管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出311.51万元,占本年支出合计的56.78%。与上年对比减少了41.63万元,主要原因为各种社会保险费减少,遗属供养人员生活费减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

    一般公共服务(类)支出311.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于支付企业退休(养)人员、遗属、落实政策人员各种费用及管理费;

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    无,原因为一般公共预算财政拨款“三公”经费纳入今晚买特马什么生肖好统一管理。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    无,原因为一般公共预算财政拨款“三公”经费纳入今晚买特马什么生肖好统一管理。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    楚雄州企业退休人员管理中心2018年机关运行经费支出0万元,原因为楚雄州企业退休人员管理中心机关运行经费纳入今晚买特马什么生肖好统一管理。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,楚雄州企业退休人员管理中心资产总额12.36万元,其中,固定资产12.36万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12.36

12.36

12.36 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出为0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

2018年楚雄州企业退休人员管理中心其他社会保障和就业支出上年结转金额为5669.14万元,此笔费用为企业历年交入退管中心托管经费结余;其他社会保障和就业支出本年收入为261万元,此笔费用是企业缴纳退休(养)人员托管经费、利息收入和管理费收入;其他社会保障和就业支出本年支出为176.99万元,此笔费用用于发放企业退休(养)人员、遗属、落实政策人员各种费用。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

 

监督索引号53230000378301111

楚雄州企业退休人员管理中心2018年度部门决算表.xls




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